| 2015. évi Előrirányzat felhasználási terv | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 834 | 70 013 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 201 | 1 201 | 1 203 | 1 202 | 1 201 | 1 203 | 1 202 | 1 202 | 1 201 | 14 422 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 45 150 | 1 000 | 1 500 | 200 | 300 | 50 | 43 600 | 3 000 | 1 000 | 9 500 | 105 300 | ||
| 6. | Működési bevételek | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 13 020 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 7 500 | 7 500 | 15 000 | ||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 5 000 | 7 204 | 17 204 | |||||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 13 117 | 13 118 | -32 531 | 7 117 | 6 620 | 5 713 | 12 819 | 6 568 | -20 482 | 11 109 | 13 121 | 3 616 | 39 905 |
| 11. | Bevételek összesen: | 21 238 | 21 240 | 28 240 | 21 238 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 22 239 | 31 240 | 22 231 | 22 242 | 21 236 | 274 864 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 7 252 | 7 253 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 253 | 87 026 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 911 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 903 | 1 913 | 1 913 | 22 932 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 813 | 7 813 | 7 814 | 7 813 | 7 814 | 7 814 | 7 813 | 7 813 | 7 813 | 7 813 | 7 814 | 7 808 | 93 755 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 16 428 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 893 | 2 894 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 893 | 34 723 |
| 18. | Beruházások | 5 000 | 6 000 | 11 000 | ||||||||||
| 19. | Felújítások | 2 000 | 2 000 | 4 000 | ||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22 | Tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |||||||
| 23 | Kiadások összesen: | 21 238 | 21 240 | 28 240 | 21 238 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 21 239 | 30 240 | 21 231 | 21 242 | 21 236 | 274 864 |
| 24 | Egyenleg | |||||||||||||