B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. tény	2014. évi várható	2015. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 154	79 054	70 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 598	18 606	19 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 436	24 155	25 282
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 794	30 529	22 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503	2 514	2 521
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 628	3 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 437	1 714	31 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			17 204
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 437	1 714	14 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		235
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 216	128 260	105 300
4.1.	Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)	121 155	119 231	98 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 360	5 065	3 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	117 795	114 166	95 000
4.2.	Gépjárműadó	7 189	7 434	7 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	220	808	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	652	787	50
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 007	24 687	13 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 628	3 017	980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		762
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	12 493	14 074	9 543
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 327	4 364	2 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 430	2 464
5.8.	Kamatbevételek		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	70
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 227	504	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		504
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	9 227
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 474	32 356
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	270
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 204	19 856
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 515	267 010	234 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	10 000	83 100
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	10 000	83 100
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 865	9 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 865	9 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 173
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)			30 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése			30 000
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 000	107 138	39 905
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	285 515	374 148	274 864
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. tény	2014. évi várható	2015. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	269 281	295 276	259 864
1.1.	Személyi  juttatások	100 216	95 634	87 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 678	22 380	22 932
1.3.	Dologi  kiadások	89 397	87 642	93 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 864	24 777	16 428
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 126	64 843	34 723
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 679	31 551	1 323
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	30 447
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		32 760	33 400
1.18.	Tartalékok			5 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 521	8 514	15 000
2.1.	Beruházások	240	8 514	11 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			4 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 281
2.6.	2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 802	303 790	274 864
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)		65 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		65 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		65 000
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 802	368 790	274 864