B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. teljesítés	2015.
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	79 054	77 153	77 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 606	19 403	19 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 155	25 929	25 929
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 529	26 979	26 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 514	2 656	2 656
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 250	2 055	2 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		131	131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 250	21 871	21 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 250	21 871	21 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	235	107	107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235	107	107
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	128 260	185 207	176 381
4.1.	Építményadó és telekadó	5 065	77 082	74 822
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	114 166	94 968	92 978
4.5.	Talajterhelési díj	808	503	503
4.6.	Gépjárműadók	7 434	10 563	7 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	787	2 091	278
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	24 887	48 527	45 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 026	4 078	3 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	762	981	981
5.4.	Tulajdonosi bevételek		19 619	18 230
5.5.	Ellátási díjak	14 074	9 382	9 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 361	8 163	8 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 464	810	563
5.8.	Kamatbevételek	6	4 317	4 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	194	1 177	552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	504
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	504
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	21 770	18 091	18 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 856	17 641	17 641
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 914	450	450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 500	1 223	543
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		937	257
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 500	286	286
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	286 460	352 179	339 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	18 100	88 683	88 683
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	18 100	88 683	88 683
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 765	12 773	12 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 765	12 773	12 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 173	2 712	2 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 173	2 712	2 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	24 038	104 168	104 168
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 498	456 347	444 079
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. teljesítés	2015.
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	297 093	267 964	260 752
1.1.	Személyi  juttatások	95 634	102 358	96 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 380	23 666	22 845
1.3.	Dologi  kiadások	89 459	95 893	95 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 777	12 337	12 337
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 843	33 710	33 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5	86	86
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 527	1 790	1 789
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 551
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 760	31 834	31 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 914	31 210	16 231
2.1.	Beruházások	8 514	12 027	12 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		18 383	3 404
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	800	800
2.6.	2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	800	800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	306 007	299 174	276 983
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		155 000	155 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		155 000	155 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 173	2 173
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 173	2 173
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		157 173	157 173
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	306 007	456 347	434 156