|
|
|
|
8.2. melléklet a 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez |
| Költségvetési
szerv megnevezése |
Sajószögedi
Általános Művelődési Központ |
03 |
| Feladat megnevezése |
Kötelező
feladatok |
02 |
|
|
|
|
Ezer forintban ! |
| Száma |
Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése |
Eredeti
előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
| A |
B |
C |
D |
E |
| Bevételek |
| 1. |
Működési
bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3
403 |
1 683 |
1 682 |
| 1.1. |
Készletértékesítés
ellenértéke |
|
|
|
| 1.2. |
Szolgáltatások
ellenértéke |
300 |
802 |
802 |
| 1.3. |
Közvetített
szolgáltatások értéke |
|
|
|
| 1.4. |
Tulajdonosi
bevételek |
|
|
|
| 1.5. |
Ellátási
díjak |
3
103 |
601 |
601 |
| 1.6. |
Kiszámlázott
általános forgalmi adó |
|
270 |
270 |
| 1.7. |
Általános
forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
| 1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
|
| 1.9. |
Egyéb
pénzügyi műveletek bevételei |
|
10 |
9 |
| 1.10. |
Egyéb működési
bevételek |
|
|
|
| 2. |
Működési célú
támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
| 2.1. |
Elvonások és
befizetések bevételei |
|
|
|
| 2.2. |
Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
| 2.3. |
Egyéb
működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
|
| 3. |
Közhatalmi
bevételek |
|
|
|
| 4. |
Felhalmozási
célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
| 4.1. |
Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
|
| 4.2. |
Egyéb
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 4.3. |
- 4.2.-ből
EU-s támogatás |
|
|
|
| 5. |
Felhalmozási
bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
| 5.1. |
Immateriális
javak értékesítése |
|
|
|
| 5.2. |
Ingatlanok
értékesítése |
|
|
|
| 5.3. |
Egyéb tárgyi
eszközök értékesítése |
|
|
|
| 6. |
Működési
célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
| 7. |
Felhalmozási
célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
| 8. |
Költségvetési
bevételek összesen (1.+…+7.) |
3
403 |
1 683 |
1 682 |
| 9. |
Finanszírozási
bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63
424 |
61 080 |
61 080 |
| 9.1. |
Költségvetési
maradvány igénybevétele |
|
140 |
140 |
| 9.2. |
Vállalkozási
maradvány igénybevétele |
|
|
|
| 9.3. |
Irányító
szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 424 |
60 940 |
60 940 |
| 10. |
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (8.+9.) |
66
827 |
62 763 |
62 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
| 1. |
Működési
költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66
827 |
59
843 |
58 297 |
| 1.1. |
Személyi juttatások |
29 664 |
29 852 |
28 392 |
| 1.2. |
Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7
772 |
7
361 |
7 361 |
| 1.3. |
Dologi kiadások |
29
391 |
22
630 |
22 544 |
| 1.4. |
Ellátottak
pénzbeli juttatásai |
|
|
|
| 1.5. |
Egyéb
működési célú kiadások |
|
|
|
| 2. |
Felhalmozási
költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2 920 |
2 920 |
| 2.1. |
Beruházások |
|
2 920 |
2 920 |
| 2.2. |
Felújítások |
|
|
|
| 2.3. |
Egyéb
fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
| 2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló
programok, projektek kiadásai |
|
|
|
| 3. |
KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (1.+2.) |
66 827 |
62 763 |
61 217 |
|
|
|
|
|
| Éves tényleges állományi
létszám (fő) |
|
12 |
11 |
10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|