| 7.2. melléklet a 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajszögedi Polgármesteri Hivatal | 02 | ||
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok | 02 | ||
| Ezer forintban ! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 18 | 18 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 1.5. | Ellátási díjak | |||
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
| 1.8. | Kamatbevételek | |||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 18 | 18 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 102 | 102 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 102 | 102 | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 50 | 30 | 30 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 50 | 150 | 150 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 534 | 45 998 | 45 998 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 119 | 119 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 534 | 45 879 | 45 879 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 584 | 46 148 | 46 148 |
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 584 | 45 841 | 44 267 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 479 | 28 056 | 26 489 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 185 | 6 814 | 6 813 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 920 | 10 971 | 10 965 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 307 | 307 | |
| 2.1. | Beruházások | 307 | 307 | |
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 41 584 | 46 148 | 44 574 |
| Éves tényleges ál | 7 | 7 | 7 | |
| Közfoglalkoztato | ||||