|
|
|
|
|
8. melléklet a 6/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelethez |
| Költségvetési szerv megnevezése |
Sajószöged Községi Önkormányzuat |
|
| Feladat megnevezése |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
|
|
|
|
Ezer forintban ! |
| Száma |
Előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti
előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Bevételek |
| 1. |
|
I.
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
550 |
550 |
547 |
| |
1.1. |
Áru-
és készletértékesítés |
|
|
|
| |
1.2. |
Nyújtott
szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
| |
1.3. |
Bérleti
díj |
|
|
|
| |
1.4. |
Intézményi
ellátási díjak |
550 |
550 |
547 |
| |
1.5. |
Alkalmazottak
térítése |
|
|
|
| |
1.6. |
Általános
forgalmi adó bevétel |
|
|
|
| |
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|
|
|
| |
1.8. |
Kamatbevétel |
|
|
|
| 2. |
|
II. Átvett
pénzeszközök államháztartáson belülről
(2.1.+2.3.) |
|
|
|
| |
2.1. |
Működési
támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
| |
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|
|
|
| |
2.3. |
Felhalmozási
támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
| |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
|
| 3. |
|
III. Átvett
pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|
|
|
| |
3.1. |
Működési
célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
|
| |
3.2. |
Felhalmozási
célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
|
| 4. |
|
IV.
Önkormányzati támogatás |
16
407 |
19
393 |
19
774 |
| 5. |
|
Költségvetési
bevételek összesen (1+…+4) |
16
957 |
19
943 |
20
321 |
| 6. |
|
V.
Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
|
|
|
| |
6.1. |
Költségvetési
maradvány igénybevétele |
|
|
|
| |
6.2. |
Vállalkozási
maradvány igénybevétele |
|
|
|
| 7. |
|
VI. Függő,
átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
|
| 8. |
|
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (5+6+7) |
16
957 |
19
943 |
20
321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
| 1. |
|
I.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16
957 |
19
943 |
20
321 |
| |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 124 |
6 539 |
6 944 |
| |
1.2. |
Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1
361 |
1
402 |
1
485 |
| |
1.3. |
Dologi kiadások |
10
472 |
12
002 |
11
892 |
| |
1.4. |
Ellátottak
pénzbeli juttatásai |
|
|
|
| |
1.5 |
Egyéb
működési célú kiadások |
|
|
|
| 2. |
|
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|
|
|
| |
2.1. |
Beruházások |
|
|
|
| |
2.2. |
Felújítások |
|
|
|
| |
2.3. |
Egyéb
fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
| |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló
programok, projektek kiadásai |
|
|
|
| 3. |
|
III. Kölcsön
nyújtása |
|
|
|
| 4. |
|
IV. Függő,
átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
|
| 5. |
|
KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
16
957 |
19
943 |
20
321 |
|
|
|
|
|
|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
2 |
2 |
2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|