7. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószöged Községi Önkormányzat  
Feladat megnevezése Napközi Otthonos Óvoda  
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1 2 3 4 5 6
Bevételek
1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 3 000 3 000 3 315
  1.1. Áru- és készletértékesítés      
  1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke      
  1.3. Bérleti díj      
  1.4. Intézményi ellátási díjak 3 000 3 000 3 315
  1.5. Alkalmazottak térítése      
  1.6. Általános forgalmi adó bevétel      
  1.7. Osztalék,  hozambevétel      
  1.8. Kamatbevétel      
2.   II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)      
  2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről      
  2.2.  - ebből EU támogatás      
  2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről      
  2.4.  - ebből EU támogatás      
3.   III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)      
  3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      
  3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      
4.   IV. Önkormányzati támogatás 54 224 52 864 56 198
5.   Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) 57 224 55 864 59 513
6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)      
  6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
  6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
7.   VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek      
8.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 57 224 55 864 59 513
Kiadások
1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 57 224 55 864 59 513
  1.1. Személyi  juttatások 37 086 34 456 37 401
  1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 152 8 952 9 775
  1.3. Dologi  kiadások 9 986 12 456 12 337
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
  1.5 Egyéb működési célú kiadások      
2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)      
  2.1. Beruházások      
  2.2. Felújítások      
  2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
  2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3.   III. Kölcsön nyújtása      
4.   IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások      
5.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 57 224 55 864 59 513
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)     17 11 11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)