B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	101 153	140 187	149 223
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	89 703	128 175	129 216
2.1.	Helyi adók	82 903	121 375	121 375
2.2.	Illetékek			165
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			487
2.4.	Gépjármű adó	6 800	6 800	7 189
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	11 450	12 012	20 007
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 450	12 012	20 007
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	77 523	87 139	87 154
5.1.	Normatív hozzájárulások	77 523	85 959	85 959
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		280	282
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		900	901
5.8.	Egyéb támogatás			12
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 500	18 922	19 437
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	2 500	18 922	19 437
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500	2 500	3 015
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		16 422	16 422
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			270
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			180
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			90
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	15 000	15 000	9 227
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 000	15 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			9 227
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		10 204	10 204
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	196 176	271 452	275 515
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	60 849	24 880	10 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	60 849	10 000	10 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			10 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	50 849	14 880
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	257 025	296 332	285 515
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	257 025	296 332	285 515
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	237 025	269 332	269 281
1.1.	Személyi  juttatások	83 398	93 136	100 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 772	22 037	23 678
1.3.	Dologi  kiadások	76 375	94 129	89 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 342	24 892	23 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 138	35 138	32 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 838	4 838	1 679
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 300	30 300	30 447
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	15 000	22 000	12 521
2.1.	Beruházások	5 000	5 000	240
2.2.	Felújítások	10 000	10 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000	12 281
2.4.	a 2.3-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek önkormányzati  hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	257 025	296 332	281 802
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	257 025	296 332	281 802
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6312
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	257 025	296 332	288 114
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-60 849	-24 880	-6 287